贛州市皮膚病醫(yī)院2021年部門預算

贛州市皮膚病醫(yī)院2021年部門預算

目    錄

第一部分   贛州市皮膚病醫(yī)院概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分   贛州市皮膚病醫(yī)院2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《重點項目績效目標表》

第三部分贛州市皮膚病醫(yī)院 2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分 贛州市皮膚病醫(yī)院概況

一、部門主要職責

皮膚病監(jiān)測防治與咨詢，為控制皮膚病提供防治保障。

二、機構設置及人員情況

1、機構情況。納入2021年部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，按預算級次劃分屬二級預算單位，主管部門為贛州市衛(wèi)生健康委員會。

2、人員情況。截止2020年12月31日，醫(yī)院實有人數(shù)122人，其中事業(yè)編人員63人，編制備案制人員59人。

第二部分   贛州市皮膚病醫(yī)院2021年部門預算表

（詳見附表）

    第三部分   贛州市皮膚病醫(yī)院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年市財政局批復我院的收入預算總額為630.77萬元，較上年預算安排增加232.58萬元,主要因為衛(wèi)生健康支出增加。其中財政撥款收入542.63萬元，占收入預算總額的86.03%，上年結轉(zhuǎn)88.14萬元，較上年減少35.27萬元，占收入預算總額的13.97%。

（二）支出預算情況

2021年市財政局批復我院支出預算總額為630.77萬元，較上年預算安排增加232.58萬元,主要因為衛(wèi)生健康支出增加。

按支出項目劃分：基本支出274.78萬元，占支出預算總額的43.56%，包括社會保障和就業(yè)支出19.57萬元，衛(wèi)生健康支出255.21萬元；項目支出355.99萬元，占支出預算總額的56.44%，包括公立醫(yī)院支出249萬元，公共衛(wèi)生支出106.99萬元。

按支出功能科目劃分：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.57萬元，其他?？漆t(yī)院454.21萬元，重大公共衛(wèi)生服務68.85萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年市財政局批復我院財政撥款支出預算542.63萬元。其中：按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出19.57萬元，公立醫(yī)院支出454.21萬元，重大公共衛(wèi)生服務68.85萬元，

（四）政府性基金情況

無政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位為非行政參公單位，無機關運行費。

（六）政府采購情況

2021年醫(yī)院政府采購預算總額   5158.66   萬元，其中：政府采購貨物預算 3519.06萬元、政府采購工程預算 620 萬元、政府采購服務預算 1019.6 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我院共有車輛   1   輛，其中，一般公務用車實有數(shù)   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)   0   輛，專用車輛 1 輛。

2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備   0   (單位：如臺、個、輛等)。

（八）項目績效目標設置情況

我院無項目支出。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年我院“三公”經(jīng)費一般公共預算安排16萬元。其中：

因公出國（境）費9萬元，比上年減少1萬元，主要原因是：受疫情影響，我院減少因公出國（境）費預算安排。

公務接待費7萬元，比上年增加0.32萬元，主要原因是：我院嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格遵守“三公”經(jīng)費預算總額比上年預算只減不增的原則；

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是我院無公務用車，醫(yī)院救護車屬于專用車輛，不屬于公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是我院無公務用車，醫(yī)院救護車屬于專用車輛，不屬于公務用車。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2020年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他專科醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復醫(yī)院以外的其他?？漆t(yī)院的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

附表：upLoad/news/month_2104/202104010915463458.xls